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6.“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。
7. 收取客戶客票大于應(yīng)收賬款時，不以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應(yīng)依下列方式處理。
�。�1）支票到期后，由公司以支付現(xiàn)金方式找還；
�。�2）另行訂購抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。
8. 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機關(guān)的商店傭金未扣時，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓的方式辦理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負責(zé)。
（六）退票的處理
1.“退票通知書”由信用科填發(fā)，業(yè)務(wù)人員收到后應(yīng)先行核對并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥回寄信用科。
2. 業(yè)務(wù)人員收到退票通知書后應(yīng)于15日內(nèi)（客票應(yīng)即時）前往洽收，并將結(jié)果填寫“退票洽收報告”寄回信用科，否則若發(fā)生問題，概由業(yè)務(wù)人員負責(zé)，如因未能如期
洽收，應(yīng)先函告信用科并說明擬往洽收的日期，以確保時效，維護公司的權(quán)益。
3. 退票洽收若系換票，新開的票期不得超過退票通知書填發(fā)日期45天，否則計算收款成績時，扣減該票金額的80%，超過75天則扣減100%。
�。ㄆ撸﹩栴}客戶的處理
1. 業(yè)務(wù)人員于訪問客戶或退票洽收時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象時，應(yīng)填寫“問題客戶報告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞賬申請書”呈請批準(zhǔn)，由征信
科追蹤處理。
2. 業(yè)務(wù)人員因疏于訪問，未能明了客戶的情況變化，并填寫“問題客戶報告單”通知公司，致公司蒙受損失時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負責(zé)賠償該項損失25%以上的金額。（注：疏于訪問意味著未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。）
3. 為掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收賬款，均應(yīng)將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，否則此
類賬款將來因故無法收回形成呆賬時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負責(zé)賠償25%以上的金額。
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