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礦山借款和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序
http://www.elbaloto.com 時間:2009/3/25 9:31:22 來源:本站原創(chuàng) 點擊次數(shù):1403

  第一條為進一步完善財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,依據(jù)公司的規(guī)范化管理實施大綱,特制定本標(biāo)準(zhǔn)及審批程序。


  第二條借款審批及標(biāo)準(zhǔn)


  1. 出差人員借款,必須先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”,填寫好該憑證后,先經(jīng)部門經(jīng)理同意,再由各線主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),最后經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后,方予借支,前次借支出差
返回時間超過3 天無故未報銷者,不得再借款。


  2. 外單位、個人因私借款,填寫“借款憑證”后,一律報財務(wù)總監(jiān)審批,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后,方予借支。凡員工借用公款者,在原借款未還清前,不得再借。


  3. 其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第一條第一款。


  4. 試用人員借支差旅費或臨時借款,須由正式員工出& 具擔(dān)保書或簽認(rèn)擔(dān)保方能辦理,若借款人未能償還借款,擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。


  5. 各項借款金額3000 元以內(nèi)按上述程序辦理,超過3000 元以上的需報請財務(wù)總監(jiān)審批。


  6. 借款出差人員回公司后,3 天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,報賬后結(jié)欠部分金額或3 天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。


  第三條出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批


  1. 住宿


  公司部門副經(jīng)理以上人員,平均每天不能超過80 元,業(yè)務(wù)主管不能超過60元,業(yè)務(wù)員不能超過45 元。高層領(lǐng)導(dǎo)因工作需要住宿費超過80 元標(biāo)準(zhǔn)后經(jīng)財務(wù)部總監(jiān)批準(zhǔn)后
可予報銷。


  2. 出差補助


  按出差起止時間每天補助30元。


  3.市內(nèi)短途交通費


  控制在人均每天30 元以內(nèi),憑票據(jù)報銷。


  4. 其他雜費


  如存包裹費、電話費、雜項費用控制在人均每天10元內(nèi),憑單據(jù)報銷。


  5. 車船票


  按出差規(guī)定的往返地點、里程,憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷。


  6. 根據(jù)出差人員事先整理好的報銷單據(jù),先由主管會計對單據(jù)全面審核,同時按出差天數(shù)填上住宿補貼,然后由部門經(jīng)理簽認(rèn),報有關(guān)各線主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財務(wù)經(jīng)理審
核后,方能報銷。

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