川煤監(jiān)〔2019〕60號
各產(chǎn)煤市（州）應急管理局，各煤監(jiān)分局，省煤炭產(chǎn)業(yè)集團，古敘煤田開發(fā)公司：
現(xiàn)將《四川省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作方案》印發(fā)給你們，請結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。
四川煤礦安全監(jiān)察局 四川省應急管理廳
2019年7月4日
（此件公開發(fā)布）
四川省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任
專項監(jiān)管監(jiān)察工作方案
為深入貫徹落實《安全生產(chǎn)法》，進一步健全煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系，強化煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實，推動全省煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，按照《國務院安委會辦公室關于全面加強全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）要求，結(jié)合四川省煤礦安全生產(chǎn)實際，制定本工作方案。
一、總體要求
認真貫徹落實應急管理部、國家煤礦安監(jiān)局和省政府關于煤礦安全生產(chǎn)工作的決策部署，以深入推進煤礦企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任為抓手，通過開展煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作，倒逼煤礦企業(yè)全面壓實全員安全生產(chǎn)責任，督促煤礦企業(yè)全體人員、全部崗位“明責、知責、履責”，推動煤礦企業(yè)切實改進安全生產(chǎn)管理，改善安全生產(chǎn)條件，夯實安全生產(chǎn)基礎，提升安全生產(chǎn)水平，真正實現(xiàn)從“要我安全”到“我要安全”“我會安全”的轉(zhuǎn)變。
二、檢查范圍
正常生產(chǎn)的煤礦，正常建設（新建、改擴建、技術(shù)改造）的煤礦，被責令停產(chǎn)停建整頓整改的煤礦，批準恢復檢修的煤礦，列入化解過剩產(chǎn)能計劃尚未停產(chǎn)的煤礦等。
三、主要內(nèi)容
（一）煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的檢查內(nèi)容
1．法定安全條件情況。是否具備有關法律、行政法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件；是否存在不具備安全生產(chǎn)條件的，違法違規(guī)組織生產(chǎn)建設行為。
2．建立管理機構(gòu)情況。是否按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員；是否配備礦長、總工程師（技術(shù)負責人）和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地質(zhì)測量工作的專業(yè)技術(shù)人員。高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井的總工程師（技術(shù)負責人）是否由煤礦的行政常務副職擔任，高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井是否設專職通風、地測副總工程師（技術(shù)負責人）。
⒊健全管理制度情況。是否建立健全安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程；是否參照《四川省煤礦安全生產(chǎn)制度建設編制指南》《四川省煤礦安全生產(chǎn)崗位責任制編制指南》，根據(jù)煤礦實際情況建立健全并嚴格落實主要負責人、實際控制人、分管負責人、職能部門及其安全生產(chǎn)管理人員、各工種安全生產(chǎn)崗位責任制，建立健全各工種操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)管理制度。
4．保障安全投入情況。煤礦企業(yè)決策機構(gòu)、主要負責人或者投資人是否保障具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入；是否按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件；安全生產(chǎn)費用是否在成本中據(jù)實列支。
5．加強教育培訓情況。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否具備與所從事的安全生產(chǎn)活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力；特種作業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格后上崗作業(yè)；是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務；是否安排未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員上崗作業(yè)；是否建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，并如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設備，是否了解、掌握其安全技術(shù)特性，并采取有效的安全防護措施，是否對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。
6．管理建設項目情況。新建、改建、擴建工程項目（以下統(tǒng)稱建設項目）的安全設施，是否與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；安全設施投資是否納入建設項目概算。建設項目是否按照國家有關規(guī)定進行安全評價；建設項目的安全設施設計是否按照國家有關規(guī)定報經(jīng)有關部門審查，并對審查結(jié)果負責；建設項目的施工單位是否按照批準的安全設施設計施工，并對安全設施的工程質(zhì)量負責。建設項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，是否由建設單位負責組織對安全設施進行驗收；是否驗收合格后，再投入生產(chǎn)和使用。
7．設置警示標志情況。是否在有較大危險因素的生產(chǎn)作業(yè)場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。
8．使用工藝設備情況。安全設備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，是否符合國家標準或者行業(yè)標準；是否對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)；維護、保養(yǎng)、檢測是否作好記錄，并由有關人員簽字。煤礦井下特種設備，是否按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用；是否使用應當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。
9．監(jiān)控重大危險源情況。儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品，是否執(zhí)行有關法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準，建立專門的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有關主管部門依法實施的監(jiān)督管理；對重大危險源是否登記建檔，并進行定期檢測、評估、監(jiān)控；是否制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施；是否按照國家有關規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。
10．排查治理隱患情況。是否建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；是否采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患；是否如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。
11．暢通安全出口情況。生產(chǎn)作業(yè)場所是否設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口；是否鎖閉、封堵生產(chǎn)作業(yè)場所的安全出口。
12．管理危險作業(yè)情況。進行爆破等危險作業(yè)的，是否安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。
13．告知崗位風險情況。是否教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；是否向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。
14．提供勞保用品情況。是否為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品；是否監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。
15．協(xié)調(diào)管理安全情況。是否將煤礦承包或者托管給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人；將煤礦承包或者托管的，是否與其簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、托管合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責；是否對承包或者托管單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改。
16．制定應急預案情況。是否組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案； 制定的應急救援預案是否與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應急救援預案相銜接，并定期組織演練。
17．組織事故救援情況。煤礦企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，其主要負責人是否立即組織搶救，并不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。
18．繳納工傷保險情況。是否依法參加工傷保險，并為從業(yè)人員繳納保險費。
（二）煤礦企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制的檢查內(nèi)容
1．煤礦企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制建立情況。是否根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關法律法規(guī)、規(guī)章標準的規(guī)定，并參考《四川省煤礦安全生產(chǎn)制度建設編制指南》《四川省煤礦安全生產(chǎn)崗位責任制編制指南》，建立煤礦企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、從業(yè)人員等涵蓋所有層級和所有崗位的安全生產(chǎn)責任制；各崗位的人員是否配備到位，責任范圍是否全面，責任內(nèi)容是否符合要求等，考核標準是否具體。
2．煤礦企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制公示情況。是否在適當位置對全員安全生產(chǎn)責任制范圍和考核標準等內(nèi)容進行公示；公示的內(nèi)容是否符合要求。
3．煤礦企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制教育培訓情況。是否制定了培訓計劃、方案，并將全員安全生產(chǎn)責任制教育培訓工作納入安全生產(chǎn)年度培訓計劃，通過自行組織或委托具備安全培訓條件的中介服務機構(gòu)等實施；是否按照規(guī)定對所有崗位從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）進行安全生產(chǎn)責任制教育培訓；是否建立健全安全培訓檔案，并如實記錄相關教育培訓情況等。
4．煤礦企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制履行情況。主要負責人是否履行了《安全生產(chǎn)法》第十八條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行了《安全生產(chǎn)法》第二十二條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責；特種作業(yè)人員是否符合《安全生產(chǎn)法》第二十七條的規(guī)定，按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)；從業(yè)人員是否符合《安全生產(chǎn)法》第二十五條的規(guī)定，具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。
5．煤礦企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制考核情況。是否建立了企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制考核制度；是否對全員安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核管理，考核標準是否貫徹落實到位等。
6．其他應當檢查的內(nèi)容。
四、工作安排
從2019年7月至12月，分三個階段開展煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作。
（一）第一階段：專項培訓，自查自改(2019年7月至8月)
1．專項培訓。按照《四川省煤礦安全生產(chǎn)管理人員和煤礦安全監(jiān)管人員履職能力提升專項培訓工作方案》要求，由各產(chǎn)煤州（市）煤礦安全監(jiān)管部門牽頭，五個煤監(jiān)分局和四川煤監(jiān)局安全技術(shù)中心配合，采取分頭分片的方式，對轄區(qū)煤礦“五職礦長”、“五職技術(shù)員”和駐礦安監(jiān)員進行專項培訓，明晰法律法規(guī)賦予煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)工作責任，熟知并履行本崗位的工作職責，了解失職將承擔的法律責任，提升履職能力，壓實主體責任，達到依法辦礦、依法管礦、依法監(jiān)督的目的。
2．自查自改。督促煤礦企業(yè)對照企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任、全員安全生產(chǎn)責任制所列檢查內(nèi)容，開展對標自查，立行立改，依法依規(guī)建立健全覆蓋本企業(yè)所有安全管理機構(gòu)、崗位和人員的責任內(nèi)容、范圍及考核標準。
（二）第二階段：深入檢查，嚴格執(zhí)法（2019年8月至11月）
1．嚴格執(zhí)法。對照煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任、煤礦企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制所列檢查內(nèi)容，對標對表開展檢查。發(fā)現(xiàn)煤礦自檢自改出的事故隱患正在整改的，可不給予行政處罰或者從輕處罰；發(fā)現(xiàn)煤礦未開展自檢或自檢不認真、走過場，以及未建立安全生產(chǎn)責任體系的煤礦企業(yè)，從重處罰；發(fā)現(xiàn)重大事故隱患和嚴重違法違規(guī)行為，倒查相關責任人，依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章對有關單位和責任人員予以責任追究。
2．監(jiān)督檢查。省級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門采取明查暗訪、突擊夜查等形式，重點督查地方政府及相關部門開展煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任監(jiān)管工作情況、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系“五落實、五到位”情況，及時研究、協(xié)調(diào)解決煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)責任制貫徹實施中出現(xiàn)的突出問題。對督查中發(fā)現(xiàn)的共性問題，及時向當?shù)氐闹荩ㄊ校┤嗣裾蛎旱V安全監(jiān)管部門下達加強和改善安全監(jiān)管建議書。
（三）第三階段：總結(jié)提升，鞏固提高（2019年12月）
1．總結(jié)提升。全面分析煤礦企業(yè)主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作，梳理存在問題，總結(jié)工作經(jīng)驗，推進建章立制，固化有效措施，提高執(zhí)法效能。
2．應用成果。實現(xiàn)“一企一標準，一崗一清單”，全面壓實煤礦企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任，健全“明責、知責、履責、問責”安全生產(chǎn)責任運行機制，提升煤礦安全生產(chǎn)保障能力。
五、工作措施
（一）堅持逢查必問
1．詢問煤礦主要負責人安全生產(chǎn)責任落實情況。主要內(nèi)容包括：是否熟知煤礦安全生產(chǎn)基本理論知識和具備安全管理能力；是否健全完善煤礦安全生產(chǎn)責任制并嚴格執(zhí)行責任考核；是否保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；是否督促、檢查企業(yè)安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患；是否組織并實施安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；是否組織并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案等。
2．詢問煤礦安全管理人員安全生產(chǎn)責任落實情況。主要內(nèi)容包括：是否熟知煤礦安全生產(chǎn)的基本理論知識和具備安全管理能力；是否督促落實重大災害防治安全管理措施；是否清楚其分管作業(yè)區(qū)域危險源情況；是否在時限內(nèi)落實事故隱患和問題的整改措施；是否熟知事故應急措施等。
3．詢問煤礦特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)責任落實情況。主要內(nèi)容包括：是否掌握有關煤礦安全生產(chǎn)的基本理論知識；是否熟知有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能；現(xiàn)場操作是否規(guī)范；是否熟知事故應急措施和安全避災線路等。
4．詢問煤礦現(xiàn)場作業(yè)人員安全生產(chǎn)責任落實情況。主要包括：是否具備必要的煤礦安全生產(chǎn)知識；是否熟知有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；上崗前對工作場所及周邊環(huán)境是否存在事故隱患并進行安全確認；對排查出的事故隱患如何整改和防范；是否在事故隱患消除后進行作業(yè)；是否熟知事故應急措施和安全避災線路等。
（二）堅持逢查必考
1．建立題庫。圍繞考察煤礦企業(yè)全員應掌握的煤礦安全生產(chǎn)基本知識和履行崗位責任能力等方面組織命題，建立煤礦“五職礦長”“五職技術(shù)員”、特種作業(yè)人員和從業(yè)人員，以及駐礦安監(jiān)人員考試題庫。
2．組織考試。每次開展煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作時，從題庫中隨機抽取試卷，重點對“五職礦長”“五職技術(shù)員”、特種作業(yè)人員和抽選部分現(xiàn)場作業(yè)人員，以及駐礦安監(jiān)人員采用閉卷方式進行考試。
（三）堅持逢查必究
通過檢查、詢問和考試，對不認真履職或者履職不到位和考試不合格人員嚴肅追責問責。
1．煤礦企業(yè)主體責任落實不到位。對依法當場予以糾正或要求限期整改的，據(jù)相關情節(jié)處理；對應當給予處罰的，依法按程序作出行政處罰決定；對有根據(jù)認為不符合保障安全生產(chǎn)的國家標準或者行業(yè)標準的設施、設備、器材，以及存在重大安全事故隱患，有發(fā)生安全事故現(xiàn)實危險的，依法采取行政強制措施；存在重大隱患和嚴重違法違規(guī)行為的，報請省政府安委會納入全省安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”管理并采取聯(lián)合懲戒措施。
2．煤礦企業(yè)相關責任人員、駐礦安監(jiān)人員責任落實不到位，以及考試不合格的人員。對依法當場予以糾正或要求限期整改的，據(jù)相關情節(jié)處理；對應當給予處罰的，依法按程序作出行政處罰決定；依法對有關責任人員給予組織處理、黨紀政紀處分的，由安全監(jiān)管監(jiān)察部門提出處理意見建議，煤礦或煤礦上一級主管企業(yè)（集團）負責落實，并將落實情況書面報地方煤礦安全監(jiān)管部門和駐地煤礦安全煤監(jiān)分局備案；對日常監(jiān)管監(jiān)察發(fā)現(xiàn)事故隱患和問題較多的煤礦，約談其上一級主管企業(yè)（集團）主要負責人。
六、工作要求
（一）加強領導，統(tǒng)籌兼顧
為扎實開展煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作，成立由四川煤監(jiān)局黃錦生局長、四川省應急管理廳周彤副廳長任組長，廳局各處室、各煤監(jiān)分局和四川煤監(jiān)局直屬事業(yè)單位主要負責人為成員的煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作領導小組（領導小組辦公室設在四川煤礦安全監(jiān)察局煤監(jiān)一處）。各產(chǎn)煤州（市）煤礦安全監(jiān)管部門和各煤監(jiān)分局成立相應工作機構(gòu)，結(jié)合工作計劃安排，組織開展專項監(jiān)管監(jiān)察工作。
（二）嚴格執(zhí)法，確保實效
嚴格對標對表檢查，逐一追根溯源，切實做到“問事必問人、問人必問責、問責問到底”，以嚴厲追責促責任落實。對煤礦企業(yè)安全管理制度不完善不落實、安全生產(chǎn)責任制不健全不明確、主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)不合理不可靠、重大災害防治不認真不到位，以及存在《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》明確的15個方面64種重大隱患情形，仍然進行生產(chǎn)的煤礦，依法責令停產(chǎn)整頓，并追究企業(yè)主要負責人等相關管理人員責任；對發(fā)現(xiàn)的超層越界等重大隱患問題，及時移送相關部門，同時報告上級部門、通報地方政府；對嚴重違法違規(guī)導致事故的企業(yè)納入“黑名單”管理，實行聯(lián)合懲戒，對相關管理人員實行行業(yè)禁入和職業(yè)禁入，并進行公開曝光；對履行煤礦安全監(jiān)管職責不到位，駐礦監(jiān)管責任不落實，違反復工復產(chǎn)驗收程序、降低驗收標準的，依法追究其責任。
（三）認真總結(jié)，及時上報
各產(chǎn)煤州（市）煤礦安全監(jiān)管部門和各煤監(jiān)分局指定專人負責報送信息報表、分析總結(jié)等工作。每月25日前報送本月開展專項監(jiān)管監(jiān)察情況；每季度月末25日前報送專項監(jiān)管監(jiān)察分析報告；12月20日前報送專項監(jiān)管監(jiān)察工作總結(jié)。各產(chǎn)煤州（市）煤礦安全監(jiān)管部門將上述材料按時限要求統(tǒng)一反饋駐地煤監(jiān)分局，各駐地煤監(jiān)分局匯總報送領導小組辦公室。
附件1
四川省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任檢查表
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