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（八）壞賬的處理
1.“壞賬申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負(fù)責(zé)人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請理由的事實(shí)，收回的可能性等，作簡明
扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同賬單或票據(jù)轉(zhuǎn)交征信科處理。
2. 壞賬發(fā)生的金額，于當(dāng)月份計算業(yè)務(wù)人員銷售成績時，應(yīng)先予扣減壞賬金額的300%。
�。ň牛┵~單的移交及對賬
1. 賬單移交時，應(yīng)填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核對人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，其中二份寄交征信科及賬款組，接收人接交時，除核對賬單金額外，
并應(yīng)注意是否經(jīng)過客戶簽認(rèn)，賬單千萬不可私下移交。
2. 財務(wù)部應(yīng)隨意對客戶辦理通訊或?qū)嵉貙~，以確定業(yè)務(wù)人員手中賬單的真實(shí)性。
3. 財務(wù)部應(yīng)定期3個月一次核對業(yè)務(wù)人員手中的賬單，或于特殊目的下不定期抽查業(yè)務(wù)人員手中賬單。
4. 業(yè)務(wù)部主管及主任應(yīng)隨時核對業(yè)務(wù)人員手中的賬單，并負(fù)督促收款工作及催收的責(zé)任。
（十）禁止事項
對賬的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)有下列情況者，除限令業(yè)務(wù)人員于1 周內(nèi)予以補(bǔ)正外，并依公司的規(guī)定處分。
1. 收款不報或積壓收款；
2. 退貨不報或積壓退貨；
3. 轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。
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